Drucker

Der Abschnitt „Drucker“ auf der Persönlichen Einstellungen Seite ermöglicht es Ihnen, Einstellungen für den Druck von Rechnungen vorzunehmen. Hier können Sie verschiedene Optionen konfigurieren, die sich auf den Ausdruck von Belegen und anderen Dokumenten auswirken.

Druckerauswahl

Elektronische Belege

Die Option „Elektronische Belege“ druckt Rechnungen nicht automatisch aus, sondern zeigt stattdessen einen QR-Code auf dem Bildschirm an. Kunden können diesen QR-Code scannen, um den Beleg online ohne Anmeldung einzusehen und herunterzuladen. Alternativ kann der Beleg auch manuell gedruckt werden.

PDF anzeigen

Die Option „PDF anzeigen“ bewirkt, dass Belege automatisch in einem neuen Tab als PDF geöffnet werden, wenn sie erstellt oder angezeigt werden. Dies ermöglicht es Ihnen, je nach den Möglichkeiten Ihres Browsers, den Beleg direkt aus dem PDF heraus zu drucken, herunterzuladen oder zu bearbeiten.

Extra Drucker

Die Option „Extra Drucker“ wird in allen Branchen angezeigt, mit Ausnahme von Selbstbedienung, Supermarkt und Taxi. Mit dieser Funktion können Sie einen Bardrucker und einen Küchendrucker definieren, die Bestellbenachrichtigungen ausdrucken können. Beachten Sie dabei, dass die IP-Adressen auch die selben sein können, wenn der Bar- und Küchendrucker dasselbe physische Gerät wie der Epson LAN Drucker für die Belege sein sollen. Dies ermöglicht eine effiziente Verwendung desselben Druckers für verschiedene Zwecke.

Bar Drucker IP-Adresse

Küchen Drucker IP-Adresse

Das Feld „Küchen Drucker IP-Adresse“ wird nur angezeigt, wenn die Option „Extra Drucker“ aktiviert ist. Tragen Sie hier die interne Netzwerkadresse Ihres Küchendruckers ein. Auf diesem Drucker wird dann für jeden Artikel, der die Option „Küchendrucker“ aktiviert hat, beim Bonieren eine Meldung gedruckt.

Notiz auf Extradrucker drucken

Mit der Option „Notiz auf Extradrucker drucken“ wird das Feld „Produktbeschreibung/Seriennummer“ zusammen mit den anderen Informationen auf die Meldungen der Küchendrucker und Bardrucker gedruckt. Beachten Sie jedoch, dass diese Zusatzinformation dadurch nicht auf den regulären Belegen gedruckt wird. Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Feld „Produktbeschreibung/Seriennummer“ auf der Seite „Neuer Beleg“ angezeigt. Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Option „Extra Drucker“ aktiviert ist.

Küchen/Bardrucker größere Schrift

Wenn die Option „Küchen/Bardrucker größere Schrift“ aktiviert wird, wird die Schriftgröße auf den Meldungen, die an die Küchen- und Bardrucker gesendet werden, vergrößert. Dadurch soll die Lesbarkeit verbessert und eine schnellere Erfassung der Bestellungen in der Küche oder am Tresen ermöglicht werden.

Benutzeroberfläche

Willkommen im Bereich Benutzeroberfläche! Hier finden Sie eine Vielzahl von Optionen, mit denen Sie die Neuer Belegseite anpassen können, um sie an Ihre individuellen Bedürfnissen anzugleichen.

Tagesabschluss verbergen

Mit der Option „Tagesabschluss verbergen“ haben Sie die Möglichkeit, die Tagesabschluss-Komponenten im Kassabuch auszublenden. Diese Funktion ist besonders praktisch, wenn Sie beispielsweise keine Tagesabschlüsse verwenden möchten oder die entsprechenden Informationen vorübergehend ausblenden möchten.

Kassabuch verbergen

Mit der Option „Kassabuch verbergen“ können Sie die Kassabuch-Komponenten im Kassabuch ausblenden, sodass nur noch die Tagesabschluss-Komponenten angezeigt werden. Dies ist hilfreich, wenn Sie beispielsweise nur den Tagesabschluss durchführen möchten, ohne die anderen Informationen im Kassabuch zu sehen.

Beleg nacherfassen verbergen

Mit der Option „Beleg nacherfassen verbergen“ kann die Funktion zum Nachtragen von Belegen aus der Benutzeroberfläche entfernt werden. Dies ist nützlich, wenn Sie die Kassa ausschließlich für die reguläre Erstellung von Belegen verwenden möchten, ohne die Möglichkeit, Belege nachträglich zu erfassen.

Überweisung verbergen

Mit der Funktion „Überweisung verbergen“ wird der Überweisungsknopf von der Hauptbenutzeroberfläche in das Mehr-Menü verschoben. Im Falle des Nachtragens von Belegen wird der Überweisungsknopf einfach ausgeblendet, sodass er nicht sichtbar ist.

Kartenzahlung verbergen

Mit der Funktion „Kartenhahlung verbergen“ wird der Kartenzahlungsknopf von der Hauptbenutzeroberfläche in das Mehr-Menü verschoben. Im Falle des Nachtragens von Belegen wird der Kartenzahlungsknopf einfach ausgeblendet, sodass er nicht sichtbar ist.

Barzahlung verbergen

Mit der Funktion „Barzahlung verbergen“ wird der Barzahlungsknopf von der Hauptbenutzeroberfläche in das Mehr-Menü verschoben. Im Falle des Nachtragens von Belegen wird der Barzahlungsknopf einfach ausgeblendet, sodass er nicht sichtbar ist.

Eingabe von Netto Beträgen

Mit der Funktion „Eingabe von Netto Beträgen“ kann die Kassa so konfiguriert werden, dass die eingegebenen Beträge beim Bonieren als Netto-Beträge behandelt werden. Auf der Rechnung erscheinen dann die Brutto-Beträge, die neben dem Produkt auch die entsprechenden Steuern enthalten.

Kunden Display

Mit der Funktion „Kunden Display“ haben Sie die Möglichkeit, das Kunden-Display im Mehr-Menü zu aktivieren. Dadurch wird ein weiteres Fenster für das Kundendisplay geöffnet, auf dem die Rechnungsposten, einschließlich des Gesamtbetrags, angezeigt werden. Diese Funktion ermöglicht es Ihren Kunden, einen Überblick über ihren Einkauf zu erhalten und trägt so zu einem verbesserten Kundenerlebnis bei.

Rabatte auf Netto Beträge

Die Option „Rabatte auf Netto Beträge“ wird nur angezeigt, wenn die Funktion „Eingabe von Netto Beträgen“ aktiviert ist. Sie erlaubt es Ihnen, Rabatte, die Sie auf Rechnungen gewähren, auf die Nettopreise zu berechnen. Obwohl dies mathematisch das gleiche Ergebnis liefert, kann es aus marketingtechnischer Sicht vorteilhaft sein.

Produktbeschreibung auf Belege drucken

Berechnung des Retourgeldes

Wenn die Option „Berechnung des Retourgeldes“ aktiviert ist, wird der „Wechselgeld“-Knopf nicht im Mehr-Menü angezeigt, sondern direkt auf der „Beleg Erstellen“-Seite. Mit dieser Funktion wird automatisch das Wechselgeld berechnet, nachdem der erhaltene Betrag eingegeben wurde.

Nach dem login mit „Beleg nacherfassen“ beginnen

Die Funktion “Nach dem Login mit ‘Beleg nacherfassen’ beginnen” ermöglicht es Ihnen, direkt nach dem Einloggen in das System automatisch zur Seite “Beleg nacherfassen” weitergeleitet zu werden. Dadurch wird der Arbeitsablauf optimiert, indem unnötige Klicks und Navigationswege reduziert werden. Sie gelangen sofort zur Erfassungsseite für neue Belege und können somit schnell mit Ihrer Arbeit beginnen, ohne zusätzliche Schritte ausführen zu müssen.

Artikelsuche anzeigen

Die Option “Artikelsuche anzeigen” ermöglicht es, dass die Artikelsuche automatisch angezeigt wird, auch in Branchen, in denen sie standardmäßig nicht sichtbar ist. Dies erleichtert Benutzern den Zugriff auf die Artikeldatenbank und ermöglicht eine schnellere Suche nach spezifischen Produkten während des Belegerstellungsprozesses.

Artikelpreis abfragen

Die Option „Artikelpreis abfragen“ zeigt den Knopf „Preis Abfragen“ im Mehr-Menü an. Mit diesem Knopf kann der Preis für einen gespeicherten Artikel überprüft werden, ohne ihn direkt auf die Rechnung zu schreiben.

Gutscheine mit Steuersatz erstellen

Gutscheine werden normalerweise ohne Steuer verkauft und eingelöst. Es gibt jedoch Situationen, in denen Gutscheine mit einem bestimmten Steuersatz verkauft werden müssen. Die Option „Gutscheine mit Steuersatz erstellen“ ermöglicht es, beim Erstellen eines Gutscheins einen Steuersatz anzugeben. Damit können Sie den Steuersatz für einen Gutschein individuell festlegen, falls erforderlich.

Barcode mit Gewicht

Die Option „Barcode mit Gewicht“ ermöglicht es Ihnen, selbsterstellte Barcodes für Artikel zu scannen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Branche als Einzelhandel, Frisör/Kosmetik oder Supermarkt eingestellt ist, kann aber auch von der Selbstbedienungsbranche genutzt werden.

Wenn ein Artikel einen Barcode mit Gewichtsinformationen hat, werden beim speichern des Barcodes beim Benutzer die letzten 6 Ziffern des Barcodes weggelassen. Dies gilt sowohl für EAN-13 Barcodes als auch für 34-stellige Barcodes, die einige Artikel verwenden.

Hier ein Beispiel anhand eines EAN-13 Barcodes:
Barcode: 9011600001152
Der eingetragene Barcode des Artikels: 9011600
Dies ergibt ein Gewicht von 0,115 kg (Ziffern des Barcodes: 001152). Die ersten beiden Ziffern (00) stellen die Zahlen vor dem Komma dar, die nächsten drei Ziffern (115) stellen die Dezimalstellen dar. Die letzte Ziffer (2) ist die Prüfziffer und wird nicht berücksichtigt.

Kassabezeichnung

Das Feld „Kassa-Bezeichnung“ dient dazu, einen Namen oder eine Bezeichnung für die Kassa festzulegen. Diese Bezeichnung ist hilfreich, um die Kassa zu identifizieren, insbesondere wenn mehrere Kassen verwendet werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Kassa-Bezeichnung nicht auf der Rechnung erscheint und lediglich intern zur Organisation und Identifikation der Kassa verwendet wird.

Abholnummern

Der Abschnitt „Abholnummern“ bietet Ihnen die Möglichkeit, die Einstellungen für die Verwendung von Abholnummern in Ihrem Unternehmen anzupassen. Abholnummern werden verwendet, um Personen aufzurufen, beispielsweise bei der Ausgabe von Speisen oder der Rückgabe von Garderobenartikeln. Hier können Sie verschiedene Optionen konfigurieren, um die Verwendung und das Erscheinungsbild der Abholnummern an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.

Abholnummer manuell drucken?

Wenn die Option „Abholnummer manuell drucken“ aktiviert ist, wird der Knopf „Abholnummer manuell drucken“ auf der Belegerstellugns-Seite angezeigt. Mit ihm lassen sich Abholnummern auf Rechnungen schreiben, bei denen kein Artikel die Vorraussetzung für eine Abholnummer erfüllt.

Abholnummer beim Beleg erstellen anzeigen

Wenn die Option „Abholnummer beim Beleg erstellen anzeigen“ aktiviert ist, wird die Abholnummer, sofern vorhanden, bereits auf der Seite zum Erstellen eines neuen Belegs angezeigt. Dadurch können Sie die Abholnummer bereits sehen, bevor Sie den Beleg abschließen. Dies ermöglicht eine effiziente Verwaltung von Abholvorgängen, indem Kunden oder Gäste bereits vor Abschluss des Belegs über ihre Abholnummer informiert werden können.

Abholnummer ein mal, zwei mal oder pro Artikel drucken

Mit dieser Auswahl können Sie festlegen, wie häufig Sie die Abholnummer beim Erstellen eines Belegs ausdrucken möchten: einmal, zweimal oder so oft wie Artikel auf dem Beleg vorhanden sind. Dadurch können Sie das Abholnummernsystem ganz an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

Maximale Abholnummer

Mit der Einstellung „Maximale Abholnummer“ können Sie festlegen, bis zu welcher Zahl die Abholnummern gehen sollen, bevor sie wieder bei 1 beginnen. Standardmäßig ist dies auf 999 eingestellt, was in den meisten Fällen ausreichend ist. Bei besonders geschäftigen Anwendungen kann jedoch eine höhere Nummer erforderlich sein. Wenn die Abholnummer diesen Wert erreicht oder der Knopf „Abholnummer zurücksetzen“ im Mehr-Menü manuell betätigt wird, startet das System automatisch wieder bei 1.

Abholbonkopf

Die Einstellung „Abholbonkopf“ ermöglicht es Ihnen, einen eigenen Text ähnlich dem Rechnungskopf zu definieren, der auf den Abholbon gedruckt wird. Dieser Text kann beispielsweise den Namen Ihres Unternehmens, eine Begrüßung oder auch rechtliche Hinweise wie Haftungsinformationen für die Garderobe enthalten. Damit haben Sie die Möglichkeit, den Abholbon individuell anzupassen und wichtige rechtliche Informationen zu kommunizieren.

Lager

Willkommen im Einstellungsbereich für das Lager. Hier haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen zur Verwendung der Warenwirtschaft und Lagerhaltung vorzunehmen.

Warenwirtschaft

Nachdem Sie die Option „Warenwirtschaft“ aktiviert haben, werden die Lagerhaltungsmöglichkeiten im System freigeschaltet. Dadurch können Sie die Lagerfunktionen nutzen, um Ihre Bestände zu verwalten. In den Einstellungen können Sie dann die Funktion Lager nutzen um neue Lager zu definieren und Lagerbestände automatisch sowie manuell verwalten.

Es wird empfohlen, die Einstellungen nach der Aktivierung dieser Option einmal zu speichern, bevor Sie mit der Bearbeitung der anderen Lageroptionen fortfahren. So stellen Sie sicher, dass Ihre Änderungen ordnungsgemäß übernommen werden und Sie die Lagerverwaltung reibungslos nutzen können.

Manuelle Artikeleingabe deaktivieren

Die Option „Manuelle Artikeleingabe deaktivieren“ wird nur angezeigt, wenn die Warenwirtschaft aktiviert ist. Mit dieser Einstellung können Sie das System so konfigurieren, dass Benutzer keine Rechnungsposten mehr manuell eingeben können. Stattdessen sind sie gezwungen, die gespeicherten Artikel zu verwenden. Dies kann dazu beitragen, die Lagerbestände korrekt zu halten, da Artikel nur dann aus dem Lager abgezogen werden können, wenn die gespeicherten Artikel verwendet werden und die Rechnungsposten nicht manuell erstellt werden. Obwohl diese Einstellung Ihre Geschäftsprozesse weiter absichert, geben Sie damit ein gewisses Maß an Flexibilität auf.

Standard Lager

Bankomat

In diesem Einstellungsbereich haben Sie die Möglichkeit, die Anbindungen für Bankomatzahlungen zu konfigurieren. Es stehen drei mögliche Anbindungen zur Verfügung, die es Ihnen ermöglichen, Bankomatzahlungen in Ihrer Kassa zu integrieren. Je nach den Anforderungen und Gegebenheiten Ihres Unternehmens können Sie die passende Anbindung auswählen und entsprechend konfigurieren.

KASSA PAY

KASSA PAY ist unsere integrierte Bankomatlösung, die speziell für das Sunmi P2 Pro mit Kassapay-Funktion entwickelt wurde. Mit KASSA PAY können Sie Bankomattransaktionen direkt über Ihre Kassa abwickeln, was den Bezahlprozess für Ihre Kunden bequemer und effizienter gestaltet.

Durch die Nutzung von KASSA PAY können Kunden ihre Einkäufe sicher und bequem mit Bankomat- oder Kreditkarten bezahlen, ohne dass Sie zusätzliche Geräte oder Verkabelungen benötigen. Die Integration erfolgt nahtlos über die Kassa-Oberfläche des Sunmi P2 Pro, was eine benutzerfreundliche und intuitive Bedienung gewährleistet.

Die KASSA PAY Einstellungen sind nur sichtbar, wenn Sie ein Sunmi P2 Pro mit Kassapay-Funktion in unserem Onlineshop erworben haben.

KASSA PAY aktivieren

Account ID

Terminal ID

Hobex

Im Abschnitt „Hobex“ haben Sie die Möglichkeit, die Daten für die Verbindung eines Hobex-Bankomatterminals einzutragen. Hobex ist eine Bankomatlösung, die es Ihnen ermöglicht, Bankomat- und Kreditkartenzahlungen sicher und zuverlässig abzuwickeln.

Hier können Sie die erforderlichen Informationen wie die Terminal-ID, den Benutzernamen und das Passwort eingeben, um Ihr Hobex-Bankomatterminal mit Ihrer Kassa zu verbinden. Diese Daten erhalten Sie von Ihrem Hobex-Serviceanbieter oder während der Einrichtung Ihres Hobex-Terminals.

Benutzername

Im Benutzername-Feld geben Sie den Benutzernamen für Ihren Hobex-Account ein. Dieser Benutzername wird verwendet, um Ihre Kassa mit Ihrem Hobex-Konto zu verbinden und Zahlungstransaktionen abzuwickeln. Stellen Sie sicher, dass der eingegebene Benutzername korrekt ist, um eine reibungslose Funktion der Hobex-Integration zu gewährleisten.

Passwort

Im Passwort-Feld geben Sie das Passwort für Ihren Hobex-Account ein. Dieses Passwort bekommen Sie von Hobex. Es wird verwendet, um Ihre Kassa mit Ihrem Hobex-Konto zu verbinden und Zahlungstransaktionen abzuwickeln. Stellen Sie sicher, dass das eingegebene Passwort korrekt und aktuell ist, um eine reibungslose Funktion der Hobex-Integration zu gewährleisten.

Terminal ID

In das Feld „Terminal ID“ geben Sie die ID Ihres physischen Hobex-Terminals an. Diese ID wird benötigt, um die Zahlungsanforderungen an das richtige Kartenzahlungsgerät zu senden. Stellen Sie sicher, dass die eingegebene Terminal-ID korrekt ist, um eine erfolgreiche Kommunikation zwischen Ihrer Kassa und dem Hobex-Terminal zu gewährleisten.

Sumup

Der Abschnitt „SumUp“ ermöglicht die Verbindung der Kassa mit dem Zahlungsanbieter SumUp. Für diese Integration ist die Nutzung eines Android- oder iOS-Geräts erforderlich, auf dem die SumUp-App installiert ist. Außerdem wird ein physisches SumUp-Kartenterminal benötigt.

Sumup aktivieren

Überweisung

Im Abschnitt „Überweisung“ können Sie spezifische Daten angeben, die nur auf Rechnungen erscheinen, die als Überweisung abgeschlossen wurden. Diese Informationen dienen dazu, Ihren Kunden bei Überweisungsrechnungen Ihre Kontoinformationen für die Zahlung bereitzustellen. Die eingegebenen Überweisungsdaten werden dann automatisch auf der Rechnung ausgedruckt.

Überweisung A4 Format verwenden

Aktivieren Sie die Option „Überweisung A4 Format verwenden“, um sicherzustellen, dass alle Rechnungen, die als Überweisungen abgeschlossen werden, im A4-Format erstellt werden, unabhängig von den ausgewählten Druckereinstellungen. Diese Option kann nützlich sein, insbesondere wenn Sie Überweisungsrechnungen per E-Mail verschicken. Manche Leute empfinden 57mm- oder 80mm-PDF-Dateien als eigenartig, wenn sie nicht ausgedruckt sind, und das A4-Format bietet eine bessere Lesbarkeit auf Bildschirmen. Das A4-Format kann in den meisten Druckumgebungen ohne Kompatibilitätsprobleme ausgedruckt werden, im Gegensatz zu den 57-mm oder 80mm-Rechnungen, die auf einem A4-Drucker eigenartig erscheinen können.

Überweisungsdaten

Im Feld „Überweisungsdaten“ haben Sie die Möglichkeit, Ihre Bankverbindung für den Kunden einzutragen und ein mögliches Zahlungsziel anzugeben. Dabei können Sie verschiedene Variablen verwenden, die Ihnen auf der Seite angezeigt werden, indem Sie mit Ihrem Cursor über das Wort „Variablen“ fahren.

Die verfügbaren Variablen umfassen:

• $total (Der Gesamtbetrag des jeweiligen Belegs)
• $invoice (Die Rechnungsnummer des Belegs)
• $customer (Die Kundennummer des zugewiesenen Kunden)
• $date (Das Rechnungsdatum, wann der Beleg abgeschlossen wurde)

Für die Überweisung können Sie zum Beispiel folgende Vorlage verwenden:
Überweisen Sie bitte $total unter Angabe der Referenznummer $invoice oder des Kunden $customer innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsdatum, das am $date erfolgte.
Dabei werden die Variablen durch die entsprechenden Werte ersetzt, dadurch könnte die Überweisungsinformation wie folgt aussehen:
Überweisen Sie bitte €30,80 unter Angabe der Referenznummer 509 oder des Kunden 1234 innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsdatum, das am 16.02.2024 09:15 Uhr erfolgte.

Standardmäßig werden die Überweisungsdaten unten am Beleg angeführt.

QR-Code Überweisungsdaten

Die „QR-Code Überweisungsdaten“ ermöglichen es Ihnen, neben den herkömmlichen Überweisungsdaten einen EPC-QR-Code auf Überweisungsrechnungen zu erzeugen. Dieser QR-Code enthält standardisierte Überweisungsdaten, die von Kunden gescannt werden können. Dadurch wird die Kundenerfahrung verbessert und Fehler bei der Eingabe der Überweisungsdaten vermieden.

Empfängername

Im Feld „Empfängername“ tragen Sie den Namen ein, auf den das Bankkonto läuft. Dies ist in der Regel der Name Ihrer Firma oder Ihres Unternehmens.

IBAN

Geben Sie im Feld „IBAN“ die IBAN (International Bank Account Number) Ihres Kontos an.

BIC

Im Feld „BIC“ geben Sie den BIC (Bank Identifier Code) Ihres Kontos an.

Verwendungszweck

Im Feld „Verwendungszweck“ geben Sie bitte den Verwendungszweck oder die Zahlungsreferenz der Überweisung an. Sie können dabei dieselben Variablen verwenden wie bei den Überweisungsdaten, mit Ausnahme von $total.

Sonstiges

Willkommen im Bereich „Sonstiges“. Hier finden Sie einige Einstellungen, die in keine andere Kategorie passen, aber dennoch von großer Bedeutung sein können. Diese Optionen können verschiedene Aspekte Ihrer Kassa anpassen oder zusätzliche Funktionen aktivieren, die Ihre Arbeitsabläufe verbessern können. Schauen Sie sich diese Einstellungen sorgfältig an, um sicherzustellen, dass Ihre Kassa optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Rechnung downloaden

Die Funktion „Rechnung downloaden“ ermöglicht es Ihnen, eine zusätzliche Kopie der Rechnung als PDF-Datei auf Ihrem Gerät zu speichern. Diese Option wird aktiviert, sodass beim Abschluss des Verkaufsprozesses neben den üblichen Abläufen wie dem Drucken oder dem Versenden per E-Mail auch eine PDF-Version der Rechnung lokal gespeichert wird. Dies bietet Ihnen eine weitere Möglichkeit, die Rechnung für Ihre Aufzeichnungen oder für andere Zwecke zu speichern.

Rechnung per E-Mail senden

Wenn Sie die Option „Rechnung per E-Mail senden“ aktivieren, wird automatisch nach Abschluss des Verkaufsprozesses eine Eingabeaufforderung geöffnet. Hier können Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben. Die Rechnung wird dann in Form einer PDF-Datei an diese E-Mail-Adresse gesendet. Bitte beachten Sie, dass die Rechnung nach Verwendung dieser Funktion nicht automatisch gedruckt wird. Sie können sie jedoch weiterhin manuell drucken, falls gewünscht.

Trinkgeld bei Kartenzahlung

Durch die Funktion „Trinkgeld bei Kartenzahlung“ wird beim Abschluss einer Rechnung, die mit Karte bezahlt wird, eine Abfrage zum Trinkgeld angezeigt. Dabei haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Optionen: kein Trinkgeld, vordefinierten Beträgen, die je nach Rechnungsbetrag variieren können oder einen individuellen Trinkgeldbetrag eingeben.
Das Trinkgeld wird dann als eigener Rechnungsposten mit einem Steuersatz von 0% auf der Rechnung vermerkt. Dies erleichtert die Auszahlung des Trinkgelds an die Mitarbeiter, da die Beträge einfach zusammengezählt werden können.

Tages/Monatsabschluss mit Artikeln

Aktivieren Sie die Option „Tages/Monatsabschluss mit Artikeln“, um auf jedem Tages- und Monatsabschluss eine Liste aller verkauften Artikel mit ihrer Menge und dem Gesamtpreis einzuschließen. Bitte beachten Sie, dass die Abschlüsse dadurch sehr lang werden können.

Rechnung nach 3 Minuten automatisch abschließen

Mit der Option „Rechnung nach 3 Minuten automatisch abschließen“, die ausschließlich in der Branche Selbstbedienung verfügbar ist, können Sie die Kassa so einstellen, dass ein nicht abgeschlossener Beleg nach 3 Minuten Inaktivität, das bedeutet, dass keine Rechnungsposten hinzugefügt, bearbeitet oder entfernt werden, automatisch per Barzahlung abgeschlossen wird. Dabei wird der Beleg jedoch als „Nicht bezahlt“ markiert.

Standard-Steuersatz

Das Feld “Standard-Steuersatz” bietet die Möglichkeit, einen Standardsteuersatz festzulegen, der beim Erstellen neuer Artikel oder beim Erstellen von Belegen als Vorauswahl verwendet wird. Dabei stehen die in Österreich erlaubten Steuersätze zur Auswahl, nämlich 0%, 10%, 13% und 20%. Durch die Festlegung eines Standardsteuersatzes wird dieser automatisch vorausgewählt, was die Bearbeitung von Artikeln und das Erstellen von Belegen erleichtert, da nicht jedes Mal der Steuersatz manuell ausgewählt werden muss. Diese Funktion trägt zur Effizienz und Genauigkeit bei der Verwaltung von Artikeln und Belegen bei.

Rechnungskopf

 

Rechnungsfuß